Проведение семинаров, Юридические услуги

НДС-2019: ПОДВОДИМ ИТОГИ ГОДА. ПЕРСПЕКТИВЫ-2020: КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНИРУЮТСЯ В НАЛОГООБЛОЖЕНИИ

 

Налоговая накладная и расчет корректировки: ответы на актуальные вопросы

Нюансы заполнения отдельных «технических» граф и реквизитов налоговой накладной
(«х», типы причин, цифровые коды, дата составления, номенклатура, коды товаров/услуг,
объемы, ставка налога и т.д.).
Когда налоговики могут не признать налоговую накладную основанием для налогового
кредита.
Исправление ошибок в налоговых накладных.
Одна налоговая накладная по разным договорам и разные накладные по одному договору:
анализируем возможные ситуации.
Сводные налоговые накладные: 4 ситуации – 4 числовых кода.
15 типов причин составления налоговых накладных «для себя».
Возможна ли поставка товаров/услуг без составления налоговой накладной.
Лишние и ошибочно составленные налоговые накладные: на что они влияют и как от них
«избавиться».
Типичные и не очень причины для составления расчета корректировки к налоговой
накладной.
Дата составления и особенности составления расчетов корректировки в примерах.
Контрагент- неплательщик НДС: особенности корректировочных операций.
Почему ГНС не разрешает зарегистрировать расчет корректировки к налоговой накладной,
с даты составления которой прошло 1095 дней.
Списание задолженностей: кто что корректирует и причем здесь «условная поставка»?
Договор уступки права требования: анализ последствий у всех сторон.
Расчеты корректировки по результатам годового перерасчета: порядок составления

Регистрация/блокировка регистрации в ЕРНН

Предельные сроки регистрации и ответственность за несвоевременную регистрацию в ЕРНН
налоговых накладных и расчетов корректировки.
Отсутствие регистрации в ЕРНН налоговых накладных «для себя»: позиция ГНС и судебные
прецеденты.
Обновленные критерии рискованности для блокировки регистрации в ЕРНН. Позиция
судебных органов в отношении законности данных критериев.
Алгоритм действий для разблокировки регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в ЕРНН.
Регистрация заблокирована: учетные последствия для контрагентов.
Законность требований возмещение ущерба из-за блокировки регистрации в ЕРНН.

Нюансы начисления налоговых обязательств/налогового кредита при осуществлении некоторых операций:

 налоговый кредит на основании «заменителя» налоговой накладной;
 бесплатная поставки товаров/услуг;
 дата отгрузки товаров не совпадает с датой получения;
 в каких случаях дата перехода права собственности влияет на учет НДС;
 использование товаров/услуг в нехозяйственной деятельности (списание ТМЦ,
обнаружение недостач, порчаДТП, кража и т.д.);
 ликвидация ОС, в том числе по самостоятельному решению налогоплательщика;
 ввоз товаров на таможенную территорию Украины (дата начисления налоговых
обязательств/налогового кредита, оформление предварительной таможенной
декларации, причины корректировки «импортного» НДС, составление листа
корректировки к таможенной декларации);
 «дешевая» продажа импортных товаров;
 импорт без ввоза и экспорт без вывоза;
 получение (в том числе без оплаты) услуг от нерезидента;
 НДС по нулевой ставке (документы, подтверждающие нулевую ставку, дата начисления налоговых обязательств, база налогообложения при продаже ниже цены
приобретения/обычной цены, перспективы внесения изменения в НКУ).

Отдельные вопросы составления НДС-отчетности, в том числе что нужно знать о годовом перерасчете – 2019

(порядок отражения в декларации по НДС результатов годового перерасчета).

Перспективы 2020

какие изменения планируются в налогообложении НДС/

Ответы на вопросы участников.

.

Регламент семинара

09:30 - 10:00: регистрация участников
10:00 - 15:00: продолжительность семинара

Место проведения

Отель «Gagarinn» Гагаринское плато, 5-Б

Стоимость участия

На ФЛП (3 гр): 2350.00/2350.00
специальная цена для участников семинара 21.11.19: 1650.00/1650.00
стоимость, при условии посещения двух семинаров - 10 и 11 декабря 2019г: 1750.00/1750.00
*Скидка до 28.11.2019

В стоимость включено

1. Рабочая тетрадь (методическое пособие);
2. Необходимый канцелярский набор (тетрадь, ручка и прочие приятные вещи);
3. Раздаточный материал;
4. Фирменная раздатка (блокнот; ручка)
5. Консультации специалиста;
6. Сертификат.

Лучший налоговый консультант в области НДС, учета в транспортном экспедировании, морском агентировании. Многочисленные семинары для сельскохозяйственных предприятий. Опыт в ГФС Украины. Консультант в 1С Украина. Многочисленные публикации в бухгалтерской прессе. Компания IDM-Проект работает с Сергеем с 2005 года.

Регистрация