Проведение семинаров, Юридические услуги

НАЛОГОВЫЕ ИТОГИ 3Х КВАРТАЛОВ: ВСЕ САМОЕ ГЛАВНОЕ! ПЕРВИЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.

 

Налог на прибыль: завершение года – самое время перепроверить доходы, расходы, первичку:

1. Бухфинрезультат – как основа объекта налогообложения, какие операции в зоне внимания налоговиков?
- «переброска» текущих расходов в расходы будущих периодов - налоговые риски;
- дисконтирование долгосрочных задолженности и обязательств – кому доход а кому расходы? бухгалтерские/налоговые риски пролонгации краткосрочных долгов и обязательтв;
- резервы на все случаи;
- контролируем первичные документы;
- учет недостач, излишков, пересортицы по итогам инвентаризации;
2. Особенности применения корректирующих разниц для расчет налога на прибыль в 2020 году; «плавный» переход с 20 на 40 млн. грн; образовалась переплата – что делать?
3. Переход с упрощенной системы на налог на прибыль – новая корректирующая разница для ВСЕХ категорий налогоплательщиков; что важно не упустить?
4. Расходы на основные средства (покупка, ремонты, улучшения, консервация), проблемные вопросы амортизации, сложности непроизводственных основных средств в учетом изменеий Законов № 466 и № 786;
5. Бесплатные передачи и получения в бухучете и налогообложении; кредит – ноты; прощение задолженностей;
6. Штрафы уплаченные и полученные
7. Убытки прошлых лет в налогообложениии; внереализационные убытки в учете – на особом контроле ГНС!

НДС:

1. НН/РК: основные правила и новации; текущие разяснения: исправление ошибок;
2. Связь уведомления 20-ОПП с регистрации НН/РК;
3. Изменения УКТ ВЭД; как заполнять НН при поставке товаров из имеющихся остатков?
4. Уценка готовой продукции и ее дальнейшая продажа - налоговые последствия;
5. Списание, уничтожение испорченного товара: НДС-последствия.; когда возможно без налоговых обязательств?
6. Возвраты по истечении 1095 дней: НДС-последствия для продавца и покупателя;
Бесплатные раздачи – когда без НДС?
7. Ликвидация основных средств – причины и налоговое следствие; особеноости заполнения НН/РК по «ликвидационных» операциях;

Первичные документы на контроле:

1. Требования к оформлению первичной документации - не каждый документподтверждает реальность хозяйственной операции!
2. Подписант – кто он такой? проверка полномочий подписанта, «отбраковка» документов;
3. Ошибка в реквизитах документа значительные и не значительная – где проходит грань для признания первички?
4. Бухгалтерская справка – правила составления; в каких операциях этот внутренни документ послужит защитой при проверках?
5. «Первичка запоздавшая» - как отразить расходы периода? внутренний документ – какой он?
6. ТТН в 2020 году.
7. Электронный документ.

НДФЛ, ВЗ, ЭСВ

1. Форма № 1ДФ – старая, признаки доходов и штрафы – новые; важные новации при заполении1ДФ за 9 мес. 2020г.:
- возвратные финпомощи на предоставление и на возврат – теперь по разным признакам;
- целевая и нецелевая материальная помощь сотрудникам и прочим лицам;
- представительские расходы, фуршеты, питание сотрудников;
- проблемное «допблаго» - позиции ГНС и судов расходятся!
- путевки сотрудникам и членам их семьи – считаем налоги!
2. Ошиблись з применением НСС – самое время подумать о перерасчете НДФЛ; отражаем результаты перерасчета в 1ДФ;
3. Особенности налогообложени выплат после увольнения сотрудника.

ОТВЕТЫ на ВОПРОСЫ участников семинара

.

Регламент семинара

10:00 - 11:00: регистрация участников
11:00 - 16:00: продолжительность семинара

Место проведения

Онлайн-конференция (вся Украина), zoom-конференция

Стоимость участия

стоимость за 1 участника: 850.00/950.00

В стоимость включено

1. Участие в онлайн-конференции;
2. Фирменная раздатка (блокнот, ручка) + ПРЕЗЕНТАЦИЯ от лектора;и);
3. Розыгрыш итальянского кофе от наших партнеров ЭлитКофеОдесса.

независимый налоговый консультант. Многочисленные публикации в профессиональных изданиях. Опыт лекторской работы – более 20 лет.

Регистрация